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关于甘孜藏族自治州卫生和计划生育委员会“2017年农村常见妇女病筛查补助”项目的财政支出绩效评价报告
中国甘孜门户网站 www.gzz.gov.cn 2018年12月05日 来源:州财政局

川锦程会司专核字[2018]第11-GZ-23号

 

甘孜藏族自治州财政局:

我们接受委托,对甘孜藏族自治州卫生和计划生育委员会(以下简称贵单位)“2017年农村常见妇女病筛查补助”项目(以下简称被评价项目)的财政支出绩效进行评价。项目主管部门及项目实施单位(以下简称被评价单位)提供了与被评价项目财政支出绩效评价的财务资料及其他相关资料,上述资料的真实性、完整性、合法性由“2017年农村常见妇女病筛查补助”项目主管部门及项目实施单位负责。

我们的责任是依据贵单位提供的上述评价资料,根据2011年4月2日财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)、2018年9月14日《甘孜藏族自治州财政局关于配合做好2017年项目支出第三方机构绩效评价工作 》的通知(甘财绩[2018]4号),遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,对贵单位“2017年农村常见妇女病筛查补助”项目财政支出绩效进行评价。我们结合被评价项目的实际情况,实施了包括查阅资料、实地察看、社会调查等必要的评价程序。

我们相信,我们的评价工作为发表绩效评价意见提供了合理的基础。

一、基本概况

(一)项目委托单位及实施单位

1、项目委托单位

项目委托单位为甘孜藏族自治州财政局。

2、项目实施单位

项目实施单位为甘孜藏族自治州卫生和计划生育委员会,取得甘孜藏族自治州机构编制委员会办公室局颁发的115133000089704312号《统一社会信用代码证书》,机构地址:康定市炉城镇西大街102号,负责人:曲梅,机构性质:机关。

(二)项目绩效目标

贵单位“2017年农村常见妇女病筛查补助”项目绩效目标:从2016年至2020年,对全州18周岁及以上农村妇女进行一次常见妇女病筛查,每年覆盖20%目标人群,通过在农村开展妇女生殖健康咨询,健康教育讲座,常见妇女病免费筛查,健全农村妇女健康管理服务档案,动态掌握全州农村常见妇女身体疾病病谱,制定科学有效的预防及干预措施,逐步提高农村妇女的自我保健意识,养成良好的个人卫生习惯。

为完成绩效目标,贵单位2017年项目预算资金总额203.11万元,其中:年初预算203.11万元。

(三)项目主要工作任务

1、宣传动员阶段:通过电视报刊、横幅标语、宣传资料、乡镇集会、进村入户等多种渠道宣传农村常见妇女病筛查的重要意义;

2、实施筛选阶段:由各级人民医院、妇幼计生中心、疾控中心等筛查机构严格按照《常见妇女病筛查技术操作流程》开展筛查,分类提出医疗方案,对查出的妇科可疑和疑难病例进行登记;

3、总结反馈阶段:筛查机构要及时将筛查结果反馈给妇女所在地乡镇卫生院,乡镇卫生院做好个人健康档案的信息登记及更新;

4、分析汇总阶段:年底各县(市)要定期对筛查工作进行总结评估,分析妇女病的病种及病因,及时总结工作经验,制定有效预防及干预措施。

(四)项目期间

根据甘孜州财政局  甘孜州卫计委《关于下达2017年州级安排卫生计生资金的通知》(甘财社[2017]71号)文件,2017年预算203.11万元;该项目为2017年计划项目。本次评价项目实施期间为2017年度。

(五)项目实施依据

贵单位“2017年农村常见妇女病筛查补助”项目实施依据主要为:

1、《中华人民共和国预算法》;

2、《中华人民共和国采购法》;

3、《关于下达2017年州级安排卫生计生资金的通知》(甘财社[2017]71号);

二、绩效评价的组织实施情况

2018年9月14日《甘孜藏族自治州财政局关于配合做好2017年项目支出第三方机构绩效评价工作 》的通知(甘财绩[2018]4号),并根据四川省项目支出绩效评价指标体系,贵单位进行了项目绩效自评。

评价组人员于2018年9月24日进入项目实施单位了解项目基本情况并收集项目文件资料,2018年9月26日前结束现场检查工作。主要评价过程如下:

1.结合项目实施单位绩效自评报告,了解专项资金的基本情况,听取项目实施情况介绍;

2.现场调查取证,查看项目实施情况,核查项目资金收支账目,检查项目采购、验收等相关资料,为整个评价指标体系评分收集基础数据;

3.开展服务对象满意度问卷调查;

4.对资金使用效益评分,分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标;

5.经过定量和定性分析形成评价结论,经过复核和交换意见后,形成项目绩效评价报告。

三、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法

2018年9月14日《甘孜藏族自治州财政局关于配合做好2017年项目支出第三方机构绩效评价工作 》的通知(甘财绩[2018]4号),并根据四川省项目支出绩效评价指标体系,绩效评价指标体系、评价标准和评价方法如下:

1、绩效评价指标体系

 绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则:相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。绩效评价指标分为共性指标和个性指标,共性指标由财政部门统一制定,个性指标由财政部门会同预算部门制定。

被评价项目绩效评价指标体系设置三个一级指标、六个二级指标、十三个三级指标。

1)一级指标:项目设置项目决策、项目管理、项目绩效三个。

2)二级指标:项目决策设置绩效目标、科学决策两个,项目管理设置资金管理、项目执行两个,项目绩效设置项目、项目效益二个。

3)三级指标:科学决策设置必要性、可行性两个,绩效目标设置明确性、合理性两个;资金管理设置资金分配、资金使用两个,项目执行设置执行规范一个,项目完成设置完成数量、完成质量、二个;项目效益设置总体筛查率、社会效益、群众知晓率、服务对象满意度四个。

2、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。绩效评价标准具体包括:计划标准、行业标准、历史标准、其他经财政部门确认的标准。

3、评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

四、项目绩效评价情况

(一)项目决策

1.科学决策

1)必要性:甘孜藏族自治州卫生和计划生育委员会在其行政管辖区域执行“2017年农村常见妇女病筛查补助”项目,是根据甘孜藏族自治州人民政府下达《关于实施“关爱农村母亲行动计划”在农村开展常见妇女病筛查工作的通知》(甘府发[2016]11号)文件指示,提高甘孜州广大农村妇女的健康水平,助推农村贫困患病妇女脱贫具有重大意义。

被评价项目决策依据充分,符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署。

2)可行性:甘孜州卫生和计划生育委员会根据上级文件指示,结合项目实际情况制定了《关于印发《甘孜州农村妇女筛查工作实施方案》的通知》(甘卫发[2016]9号)为项目可行性论证给予了具体指导意见及管理办法。

2.绩效目标

1)明确性:被评价项目绩效目标设置为“从2016年至2020年,对全州18周岁及以上农村妇女进行一次常见妇女病筛查,每年覆盖20%目标人群,通过在农村开展妇女生殖健康咨询,健康教育讲座,常见妇女病免费筛查,健全农村妇女健康管理服务档案,动态掌握全州农村常见妇女身体疾病病谱,制定科学有效的预防及干预措施,逐步提高农村妇女的自我保健意识,养成良好的个人卫生习惯”。绩效目标明确。

2)合理性:被评价项目绩效目标设置为“从2016年至2020年,对全州18周岁及以上农村妇女进行一次常见妇女病筛查,每年覆盖20%目标人群,通过在农村开展妇女生殖健康咨询,健康教育讲座,常见妇女病免费筛查,健全农村妇女健康管理服务档案,动态掌握全州农村常见妇女身体疾病病谱,制定科学有效的预防及干预措施,逐步提高农村妇女的自我保健意识,养成良好的个人卫生习惯”,绩效目标设定符合实际需求,合理可行。

(二)项目管理

1.资金管理

1)资金分配:根据现场检查,被评价项目2017州级预算资金203.11万元,根据选点内容2017年州级资金拨付如下:康定县拨付15.5万元,泸定县拨付15.5万元,丹巴县拨付12万元,炉霍县拨付12.68万元,石渠县拨付10.65万元,理塘县拨付5.51万元。资金分配根据各县市年度计划检查人数按150元每人预算,其中:州级财政承担30元,县市财政配套120元。

2)资金使用:根据现场检查,项目原始凭证真实、完整、合法,支付依据符合规定,不存在大额现金支付、虚列支出等情况。

2.执行规范

根据现场检查,贵单位严格按照行政单位会计制度进行财务管理,内控制度基本健全,出纳、会计、主管、审批等岗位均分设,印鉴管理规范,支付依据完备,履行了支付审批程序;会计核算规范,未发现账务处理不正确、错账、漏账等情况;但被评价部分县市未按《专项资金管理办法》设置专账核算,其中康定市未将州级财政资金专款专用。

(三)项目产出

1.完成数量:项目计划完成18周岁以上农村妇女进行一次妇女病筛查,每年覆盖20%的目标人群,选点县市均按年初计划完成了年度筛查任务。

2.完成时效:根据选点情况,被检查县市均在年度内完成了筛查任务完成时效较及时。

(四)项目效果

1.总体筛查率:该项目预定绩效目标为:完成18周岁以上农村妇女进行一次妇女病筛查,每年覆盖20%的目标人群。项目实际筛查完成较好。

2.群众知晓率:结合项目满意度调查,群众对本项目的知晓率在95%以上,知晓率较高。

3.社会效益:通过项目实施,提高了甘孜州广大妇女健康水平,逐步建立农村妇女的自我保健意识,养成良好的个人卫生习惯。

4.服务对象满意度:我们对该项目采取随机抽样和问卷调查的方式进行现场抽查。通过对该项目服务对象的补助政策,补助资金,服务态度三个方面进行询问调查,本项目随机抽取甘孜州内100个服务对象进行问卷调查,回收调查问卷98份,每份问卷调查表总分为10分;根据满意度问卷调查表直接打分,平均得分为81.43%。

五、绩效目标的实现程度

(一)项目资金申报及使用情况

1、项目资金申报及批复

被评价项目由甘孜藏族自治州卫生和计划生育委员会申报计划,经甘孜州财政局  甘孜州卫计委《关于下达2017年州级安排卫生计生资金的通知》(甘财社[2017]71号)文件,甘孜藏族自治州财政局根据预算指标将项目资金拨付到各县市,由各县市卫生行政部门具体实施项目。

2、资金计划、到位及使用

根据甘孜州财政局  甘孜州卫计委《关于下达2017年州级安排卫生计生资金的通知》(甘财社[2017]71号)文件,2017年州级财政预算资金203.11万元,根据选点内容2017年州级资金拨付如下:康定县拨付15.5万元,泸定县拨付15.5万元,丹巴县拨付12万元,炉霍县拨付12.68万元,石渠县拨付10.65万元,理塘县拨付5.51万元。经现场查看,“2017年农村常见妇女病筛查补助”项目的资金来源州级资金及县级资金。

(二)项目财务管理情况

预算下达后,各县市及时将州级资金下拨到支付具体单位。根据现场检查,符合资金管理等有关规定,账务处理及时、会计核算较为规范。

(三)项目实施及管理情况

1、项目组织构架及实施流程

本项目由州妇幼保健计划生育服务中心牵头实施,各县市卫生行政主管部门负责本行政区域项目的管理工作,由当地医疗单位具体实施,按项目计划支付筛查经费。

2、项目管理

州卫计委将农村常见妇女病筛查工作纳入卫生计生脱贫攻坚行动计划,严格考核评估、加强监督管理,各县(市)卫计局明确专人负责筛查工作,及时上报工作开展情况及相关信息报表,负责统计妇女常见病筛查相关表册、信息;经各县(市)卫计局审核后于每月5日前上报州妇幼保健计划生育服务中心。

(四)目标完成情况

1.完成数量:项目计划完成18周岁以上农村妇女进行一次妇女病筛查,每年覆盖20%的目标人群,要看选点情况,各县市筛查任务量基本完成。

2.完成时效:根据选点情况,各县市均在年度内完成了本区域的筛查任务。

六、项目绩效评价结果

项目绩效评价得分为80.00分(详见附表1、2),其中: 

项目决策方面总分20分,评价得分20.00分。

项目管理方面总分10分,评价得分10.00分。

项目效果方面总分70分,评价得分50.00分。

总体上看,甘孜藏族自治州卫生和计划生育委员会“2017年农村常见妇女病筛查补助”项目财政支出目标明确、具体,决策程序科学、有效,项目管理较为完善,项目目标和效果也基本达成。但也反映出部分县市未配套到位筛查资金,筛查任务完成不够高等问题。通过 14个三级指标的考评汇总分析,综合分值 80.00分。

1.项目决策方面

通过对项目决策的4个三级指标评价,考评分值 20.00分(总分20分)。表明项目绩效目标清晰、具体,项目预算明确细化细化,项目预算金额的取得建立了测算方法和标准。

2.项目管理方面

通过对项目管理的2个三级指标评价,考评分值10.00分(总分10分)。表明项目资金财务制度健全、会计核算规范,按照专项资金到位及时,资金足额到位,严格按照项目计划组织实施,但被评价部分单位未设立专账进行核算。

3.项目完成方面

通过对项目效果的2个三级指标评价,考评分值18.00 分(总分20分)。表明项目基本达到了预期目标且完成及时,功能得到了实现,项目取得了较好的社会效益。

扣分原因:

1)部分县市未按计划完成筛查任务,如:理塘县计划筛查6623人,实际完成5524人,丹巴县计划筛查4165人,实际完成3976人。扣2.00分。

4.项目绩效方面

通过对项目效果的3个三级指标评价,考评分值32.00 分(总分50分)。表明项目基本达到了预期目标,功能得到了实现,项目取得了较好的社会效益。

扣分原因:

总体筛查率:该项目预定绩效目标为:完成18周岁以上农村妇女进行一次妇女病筛查,每年覆盖20%的目标人群。项目实际筛查完成较好;但部分县市未按计划完成筛查任务;如:理塘县2017年的目标人数为4242人,加上2016年未完成的任务数2381人,2017的计划筛查人数为6623人,根据理塘县上报甘孜州卫生和计划生育委员会的2017年实际完成筛查人数5524人;实际完成人数占2017年目标人数的83.41%;丹巴县2017年的目标人数为4165人,根据丹巴县上报甘孜州卫生和计划生育委员会的2017年实际完成筛查人数数据为3976人;实际完成人数占2017年目标人数的95.46%;扣3分。

2)群众知晓率:我们对该项目采取随机抽样和问卷调查的方式进行现场抽查。通过对该项目服务对象的补助政策,补助资金,服务态度等方面进行询问调查;本项目抽取甘孜州各县市100个服务对象进行问卷调查,收回98分问卷调查表;发现服务对象群众对项目的补助政政策大多表示满意,但对项目补助资金大多表示有所了解并不清楚项目资金补助的具体金额。扣3.00分。

3)社会效益:由于群众满意度偏低,计划筛查人数部分县市未完成,扣2分。

4)服务对象满意度:我们对该项目采取随机抽样和问卷调查的方式进行现场抽查。通过对该项目服务对象的补助政策,补助资金,服务态度三个方面进行询问调查,本项目随机抽取甘孜州内100个服务对象进行问卷调查,每份问卷调查表总分为10分;根据满意度问卷调查表直接打分,平均得分为81.43%,按标准扣10分。

七、存在问题及建议

1、部分县市未全面完成任务

部分县市未完成年初计划筛查任务数,如丹巴县和理塘县。

建议:加强宣传,提高群众知晓率,动员广大甘孜州农村妇女积极参与,提高筛查率。

2、县市配套资金不到位。

建议:严格按实施方案配套县市财政应到位资金,确保筛查任务顺利完成。

八、绩效评价结论

通过绩效评价,我们认为,除了上述“七、存在问题及建议”外,贵单位“2017年农村常见妇女病筛查补助”项目完成了2017年度绩效目标。

九、其他说明

本评价报告仅限于甘孜藏族自治州财政局和国家相关部门了解被评价项目绩效情况之用。未经评价组织机构同意,其他任何单位和个人不得将本评价结果对外公布;非因法律规定及本会计师事务所同意,不得用于其他用途。

 

0一八年十一月二十八日        

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